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广元市教育局2017年部门决算编制说明
来源:   发布日期:2018-09-14    点击:163       

 

广元市教育局2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1)负责义务教育的宏观指导与协调,推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育。

2)协调、指导高等教育和以就业为导向的职业教育发展与改革,组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

3)统筹规划、综合管理全市民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

4)贯彻执行国家语言文字工作的方针政策,拟订语言文字工作中长期规划和工作计划,承担广元市语言文字工作委员会的具体工作。

5)负责普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

6)承办市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,全市教育系统全面贯彻落实市第七次党代会对教育工作的部署要求,以办人民满意教育为宗旨,紧紧围绕“加强管理、提高质量、促进公平、内涵发展”的教育工作思路,普惠发展学前教育、均衡发展义务教育、优质发展高中教育、多元发展职业教育、稳步发展高等教育、保障发展特殊教育、突破发展民办教育,大力实施“四名工程”,扎实开展教育精准扶贫促进了广元教育又好又快内涵发展,为实现整体连片贫困到同步全面小康跨越贡献了教育力量。市教育局先后获得“全市行业扶贫先进单位”“全市食品安全工作先进单位”“全市重大传染病防治先进单位”“全市妇联工作先进集体”“全省中小学艺术人才大赛优秀组织奖”“全省教育教学信息化大赛最佳组织奖”“全国爱国主义读书教育系列活动组织特等奖”“全国教育宣传工作先进单位”等全市、全省、全国46项荣誉称号。市教育局2016年度教育目标考核名列全省第四名,荣获“优秀奖”。

二、部门概况

市教育局下属二级单位18个,其中其他事业单位18个,无行政单位和参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况说明

市教育局2017年本年收入合计53294.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入39,645.23万元,占74.39%。

市教育局2017年本年支出合计38,590.74万元,其中:基本支出26,293.83万元,占68.14%;项目支出12,296.91万元,占31.86%无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。                       

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市教育局2017年度财政拨款收、支总计52822.37万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加5250.26万元,增长11.04%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出38271.57万元,占本年支出合计的99.17%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加902.47万元,增长2.42%                           

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

市教育局2017年一般公共预算财政拨款支出38271.57万元,主要用于以下方面:教育支出32414.64万元,占84.7%;社会保障和就业支出2758.56万元,占7%;医疗卫生支出1086.50万元,占2.8%;住房保障支出1994.96万元,占5.2%;科学技术支出16.9万元,占0.04%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

项目

年初结转和

结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

当年收入

合计

完成

预算

%

决算数小于预算数的主要原因

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

合计

合计

合计

栏次

1

5

6

17

 

 

 

205

教育支出

13329.81

34,093.31

 

32,733.80

 

14,689.32

 

47,423.12

 

69.02

 

 

 

20501

教育管理事务

3332.43

7,297.49

 

4,489.42

 

6,140.50

 

10,629.92

 

42.23

 

 

2050101

  行政运行

176.3

5,474.01

 

481.28

 

5,169.02

 

5,650.31

 

8.52

 

资金正常结余结转

2050199

  其他教育管理事务支出

3156.13

1,823.48

 

4,008.14

 

971.48

 

4,979.62

 

80.49

 

个别单位项目未竣工

20502

普通教育

6004.83

19,781.71

 

21,170.46

 

4,616.08

 

25,786.54

 

82.10

 

 

2050201

学前教育

153.46

746.95

 

1,269.55

 

1,012.02

 

2,281.56

 

55.64

 

个别单位项目未竣工

2050202

小学教育

196.41

1,173.92

 

1,248.08

 

122.25

 

1,370.33

 

91.08

 

资金正常结余结转

2050203

初中教育

1617.46

2,892.19

 

2,951.80

 

1,557.85

 

4,509.65

 

65.46

 

个别单位项目未竣工

2050204

高中教育

2505.72

12,878.35

 

13,513.94

 

1,870.13

 

15,384.07

 

87.84

 

资金正常结余结转

2050299

其他普通教育支出

150.62

2,090.30

 

2,187.10

 

53.83

 

2,240.93

 

97.60

 

个别单位项目未竣工

20503

职业教育

3889.31

4,985.08

 

6,128.71

 

2,745.68

 

8,874.39

 

69.06

 

 

2050302

中专教育

433.54

2,487.84

 

2,318.36

 

603.02

 

2,921.38

 

79.36

 

个别单位项目未竣工

2050304

职业高中教育

3192.22

2,458.73

 

3,535.60

 

2,115.35

 

5,650.95

 

62.57

 

个别单位项目未竣工

2050399

  其他职业教育支出

263.56

38.50

 

274.75

 

27.31

 

302.06

 

90.96

 

 

20509

教育费附加安排的支

18.5

1,529.03

 

360.46

 

1,187.06

 

1,547.52

 

23.29

 

个别单位项目未竣工

2050904

  城市中小学教学设施

 

9.25

 

 

9.25

 

9.25

 

 

 

2050999

  其他教育费附加安排的支出

18.5

1,519.77

 

360.46

 

1,177.81

 

1,538.27

 

23.43

 

资金正常结余结转

20599

其他教育支出

84.75

500.00

 

584.75

 

 

584.75

 

100.00

 

 

2059999

  其他教育支出

84.75

500.00

 

584.75

 

 

584.75

 

100.00

 

 

206

科学技术支出

 

20.00

 

16.90

 

3.10

 

20.00

 

84.50

 

 

20607

科学技术普及

 

20.00

 

16.90

 

3.10

 

20.00

 

84.50

 

 

2060702

  科普活动

 

20.00

 

16.90

 

3.10

 

20.00

 

84.50

 

 

208

社会保障和就业支出

 

2,758.56

 

2,758.56

 

 

2,758.56

 

100.00

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

2,718.10

 

2,718.10

 

 

 

2,718.10

 

100.00

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

 

2,718.10

 

2,718.10

 

 

2,718.10

 

100.00

 

 

20808

抚恤

 

40.46

 

40.46

 

 

40.46

 

100.00

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

40.46

 

40.46

 

 

40.46

 

100.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

1,086.50

 

1,086.50

 

 

1,086.50

 

100.00

 

 

21011

行政事业单位医疗★

 

1,086.50

 

1,086.50

 

 

1,086.50

 

100.00

 

 

2101101

  行政单位医疗★

 

23.02

 

23.02

 

 

23.02

 

100.00

 

 

2101102

  事业单位医疗★

 

1,063.48

 

1,063.48

 

0

1,063.48

 

100.00

 

 

221

住房保障支出

 

2,006.37

 

1,994.96

 

11.42

 

2,006.37

 

99.43

 

 

22102

住房改革支出

 

2,006.37

 

1,994.96

 

11.42

 

2,006.37

 

99.43

 

 

2210201

住房公积金

 

2,006.37

 

1,994.96

 

11.42

 

2,006.37

 

99.43

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市教育局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出26293.83万元,其中:

人员经费22,653.88万元,主要包括:基本工资7795.44万元、津贴补贴765.87万元、奖金75.63万元、伙食补助费7.09万元、其他社会保障缴费1400.48万元、绩效工资5310.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费2724.92万元、无职业年金缴费、其他工资福利支出1883.30万元、离休费0万元、无退休费、抚恤金40.46万元、生活补助488.15万元、医疗费27.08万元、助学金28.25万元、奖励金11.52万元、住房公积金2010.58万元、无提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出85.07万元。

公用经费3,639.80万元,主要包括:办公费203.49万元、印刷费104.07万元、咨询费19.61万元、手续费2.30万元、水费340.57万元、电费282.27万元、邮电费89.53万元、取暖费5.05万元、物业管理费156.20万元、差旅费215.92万元、因公出国(境)费用2.88万元、维修(护)费417.62万元、租赁费29.33万元、会议费7.03万元、培训费159.26万元、公务接待费15.60万元、劳务费523.80万元、专用材料费98.29万元、委托业务费10.82万元、工会经费148.05万元、福利费126.66万元、公务用车运行维护费54.27万元、其他交通费25.10万元、无税金及附加费用、其他商品和服务支出508.98万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市教育局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为83.6万元,完成预算45.21%,决算数小于预算数的主要原因是各部门、各单位倡导厉行节约,精简开支,规范公务接待,严格控制公务接待标准和陪餐人数;减少公务车辆开支,降低公务车辆运行维护成本,压缩公务车辆派遣次数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

市教育局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.23万元,占5%;公务用车购置及运行维护费支出决算59.69万元,占71.4%;公务接待费支出决算19.67万元,占23.52%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出4.23万元。全年安排因公出国(境)团组3次,出国(境)3人。开支内容包括:零八一中学201710月曾庆渝赴台湾参加第五届两岸城市教育论坛,团费1.15万元,交通住宿等0.38万元,共计1.53万元, 201711月杨小芳赴台湾参加小学和学前教育管理干部教师交流学习,赴台交流费用1.35万。广元市市级机关幼儿园园长冯梅于20171121-27日赴台(桃园市、南头县、台北市、台东县、花莲县)参加广元市教育局组织小学和学前教育管理干部教师赴台交流学习,发生差旅费、培训费、交通费、住宿费等共计1.35万元。取得成效:这次赴台交流学习,在台湾本岛行程共计陆天(1122-26日),其余为路途时间。这次交流学习,通过专题讲座、校长论坛分组研讨及实地学校考察等活动,分享教育经验,共促学前教育合作发展。

因公出国(境)支出决算比2016年增加0.72万元,增长2%。主要原因是比2016年增加了外出培训人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出59.69万元。其中:

无公务用车购置支出。截至201712月底,单位共有公务用车17辆,其中:轿车11辆、越野车3辆、载客汽车2辆,小货车1辆。

公务用车运行维护费支出59.69万元。主要用于主要用于教师招聘、教师遴选、引进人才、中高考巡视、送教下乡、安全后勤检查、教育教学研究、义务教育均衡发展评估验收、教育综合体制改革、健康职业学院项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。                      

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少20.33万元,下降25%。主要原因是减少公务车辆开支,降低公务车辆运行维护成本,压缩公务车辆派遣次数

3.公务接待费支出19.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待210批次,2127人次(不包括陪同人员),共计支出19.67万元,具体内容包括:健康职业学院项目招商谈判5.8万元、义务教育均衡发展评估验收7.2万元、农村薄弱学校改造项目检查2.9万元、学校防汛救灾安全检查1.8万元、省内外专家学者来广检查指导考察学习1.6万元、名师工程考核评审0.37万元等。无外事接待。

公务接待费支出决算比2016年减少8.8万元,下降31%。主要原因是倡导厉行节约,精简开支,规范公务接待,严格控制公务接待标准和陪餐人数

八、政府性基金预算支出决算情况说明

市教育局2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

市教育局2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,市教育局机关运行经费支出83.59万元,比2016年减少42.71万元,下降33.82%

(二)政府采购支出情况

2017年度,市教育局(含直属事业单位)政府采购支出总额770.48万元,其中:政府采购货物支出770.48万元。主要用于市教育局政府采购台式电脑、多功能一体机、数码相机20.22万元,实验中学政府采购学生公寓床8.59万元,零八一中学政府采购录播设备32.79万元,电脑、打印机等8.18万元,办公家具及学生桌凳5.86万元,树人中学政府采购学生电脑17.79万元,办公电脑、打印机0.65万元,学生床及储物柜27.5万元,电视机等0.89万元,广元市教育考试中心政府采购标准化考场设备21.53万元,八二一中学政府采购学生餐桌椅5.61万元,利州中等专业学校政府采购校园监控设备100.41万元,网络设备改造62.91万元,数据中心87.61万元,云教室与智慧教室18.21万元,IP广播系统35.29万元,创客教室33.26万元,仿真软件与数字资源70.26万元,广元市继续教育办公室政府采购办公家具、电脑及打印机2.6万元;广元市教育技术装备所采购设备3.16万元;市教育局政府采购项目尽力倾向于小微企业,全力支持小微企业的发展。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,市教育局(含直属事业单位)共有车辆17辆,其中:一般公务用车17辆;无单价50万元以上通用设备,单价100万元以上专用设备1台。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标71个,涉及财政资金595894万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分。存在的问题:财政年初预算公用经费标准偏低,无法满足机关正常运转,造成单位编列部分项目支出以弥补基本公用支出之不足。整体建议和意见:科学、完整编制年度预算,适当调整财政支出结构,逐步提高日常公用经费预算标准,努力保障和维持机关正常运转。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

得分

年度目标任务

20分)

年度考核

市政府年终考核结果

20

20

预算编制和执行

10分)

报送时间

报送时效

1

1

编制质量

3

3

预算执行

预算执行刚性

2

2

预算执行均衡

2

1

部门决算编制

2

2

财政资金收支管理

25分)

财务管理

会计机构和会计人员

1

1

内部管理制度

2

2

会计核算

3

3

财政政策执行

国库集中支付

3

3

公务卡改革

2

2

政府采购政策执行

3

3

非税收入征收管理

4

4

厉行节约

3

3

财经纪律监督执行

审计监察

2

2

预算执行动态监控

2

2

项目绩效

45分)

绩效目标

绩效目标管理

5

5

项目绩效

项目绩效评价

40

39

 

 

 

100

98

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对市级教育信息化(一期)项目开展了绩效评价,得分为99分,存在的问题绩效评价管理制度尚不健全,评价指标体系还不完善对绩效评价工作的认识不够。下一步改进措施:一是逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度,二是通过各种媒介、各种形式和渠道,加大绩效管理理念宣传,创造良好社会舆论氛围,不断提高部门(单位)的绩效意识,发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。

2017年项目支出绩效评价得分表

 

单位名称/

项目名称

广元市教育局  产教融合

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

项目决策(20分)

科学决策(10分)

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

绩效目标(10

明确性

5

5

合理性

5

5

项目管理(10分)

资金管理(7分)

资金分配

3

3

资金使用

4

4

项目执行(3分)

执行规范

3

3


项目绩效

(特性指标70分) 

项目完成(20

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

项目效益(50分)

经济效益(可选项)

40

6

社会效益(可选项)

7

生态效益(可选项)

6

可持续效益(可选项)

7

公平效率(可选项)

6

使用效率(可选项)

7

服务对象满意度

10

9

总分

99

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如市级机关幼儿园和树人幼儿园幼儿保教费、各中小学学生住宿费等

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是银行存款利息等

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出:反映政府教育事务支出。

20501

教育管理事务

反映教育管理方面的支出。

2050101

  行政运行

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2050199

  其他教育管理事务支出

反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

20502

普通教育

反映割裂普教教育支出。

2050201

学前教育

反映各部门举办的学前教育支出。

2050202

小学教育

反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2050203

初中教育

反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2050204

高中教育

反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

2050299

其他普通教育支出

反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出,

20503

职业教育

反映各部门举办的各类职业教育支出。

2050302

中专教育

反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

2050304

职业高中教育

反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

2050399

  其他职业教育支出

反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

20509

教育费附加安排的支

反映教育费附加安排的支出

2050904

  城市中小学教学设施

反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

2050999

  其他教育费附加安排的支出

反映除上述项目以外的教育费附加支出。

20599

其他教育支出

反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2059999

  其他教育支出

反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

206

科学技术支出

反映科学技术方面的支出。

20607

科学技术普及

反映科学技术普及方面的支出。

2060702

  科普活动

反映用于开展科普活动的支出。

208

社会保障和就业支出

反映政府在社保保障与就业方面的支出。

20805

行政事业单位离退休

反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20808

抚恤

反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

2080801

  死亡抚恤

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

210

医疗卫生与计划生育支出

反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

21011

行政事业单位医疗★

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2101101

  行政单位医疗★

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102

  事业单位医疗★

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

221

住房保障支出

集中反映政府用于住房方面的支出。

22102

住房改革支出

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201

住房公积金

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:市教育局2017年部门决算公开报表(汇总).xls  

 

                                                            广元市教育局

201895

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